关于昆明市城市交通研究所2017年部门预算编制的说明

    
    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）负责昆明城市交通政策与发展战略研究，为市政府和主管局交通规划工程决策提供理论和技术依据。
（二）负责城市交通专业规划编制和研究工作。
（三）负责城市交通综合整治与建设的规划编制、对策研究和方案制定。
（四）编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案。
（五）负责建设项目交通影响评价。
（六）承担城市道路规划设计和交通设计。
（七） 编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建议。
（八） 开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交通与合作。承担城市道路交通规划设计。
（九） 开展交通新技术和使用技术的开发、应用与推广工作。
   二、2017年重点工作任务
（一）承担“2016年城市道路交通发展年度报告”编制及网站发布工作。
（二）承担2018年昆明城市道路设施建设白皮书。
（三）承担三个半岛环湖绿道规划设计。
（四）为落实市委市政府指示，引进国际国内高水平的机构，利用外脑，为昆明市规划建设服务、提高规划成果质量及队伍素质，按昆明市政府与美国能源基金会签署的《中美战略合作协议》，昆明市规划局与美国能源基金会2017年度合作项目计划拟开展四个项目的工作（向政府申报中）：
（五）继续完成好市政府和规划局下达的其他指令性工作任务。
（六）继续推进技术交流合作，确保单位业务水平持续提高。
（七）继续抓紧推进事业单位分类改革进程。
（八）持续加强单位党组织建设、确保各项工作圆满完成。
    三、部门预算编制情况
    我单位编制2017年部门预算是根据预算编制基本原则、方法、程序，结合单位工作职能及2017年主要工作任务提出预算。经“二上二下”程序由财政批复预算。
    四、部门基本情况
    纳入2017年部门预算编报的单位1个，其中：财政全供给单位1个，单位在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
    五、2017年部门预算收支情况
2017年单位预算财务总收入479.54万元，其中：一般公共预算479.54万元。
2017年部门财政拨款收入479.54万元，其中，本年收入479.54万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款479.54万元。
    2017年部门预算总支出479.54万元，其中：基本支出237.08万元，占总支出的49.44％，项目支出242.46万元，占总支出的50.56％。按支出功能科目分类，支出分别列“212（类）－02（款）”支出，主要反映城乡社区规划与管理的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。
    六、基本支出情况
    2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出237.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.3％。与上年基本支出决算218.56万元对比，基本支出增加18.52万元，变化的原因主要是工资福利支出增加。
    七、项目支出情况
    2017年用于保障单位机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.46万元，包括：1，城市道路交通发展年报52.46万元。2，城市道路建设白皮书30万元。3，昆明城市街道设计导则160万元。与上年项目支出决算85.4万元对比，项目支出增加157.06万元，增减变化的原因主要是增加昆明城市街道设计导则项目。

昆明市城市交通研究所
2017年4月19日