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昆明市城市交通研究所2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市城市交通研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市城市交通研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市城市交通研究所为公益二类财政全额拨款事业单位，隶属于昆明市自然资源和规划局。负责昆明市城市交通政策与交通发展战略研究，为市领导和局规划工作决策提供理论、政策依据；负责城市交通规划的研究；国际、国内在城市交通领域的技术交流与合作；城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广；城市交通发展技术原则和标准、有关行政法规的草拟；重要交通建设项目的可行性的研究和技术方案；大型建设项目的交通影响分析与评价；城市道路规划设计；向政府提交城市交通发展的阶段性计划的建议，特别是交通设施建设的年度和阶段计划的建议；编制交通年报，向领导、有关部门和社会提供资讯服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2020年财政预算批复项目4个，纳入政府采购1个，纳入年度重点项目绩效跟踪项目2个,重点项目明细为：

1、昆明交通发展年度报告专项经费，金额为56.95万元；

2、昆明交通模型维护、修正与校核专项经费，金额为98.42万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市城市交通研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即昆明市城市交通研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市交通研究所部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市城市交通研究所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市交通研究所部门2021年度收入合计417.17万元。其中：财政拨款收入401.00万元，占总收入的96.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入16.17万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加37.03%，主要原因分析：项目收入变动较大，2021年申报财政项目4个，财政拨款项目收入较去年增加金额92.54万元；2021年增加事业收入16.17万元。

二、支出决算情况说明

昆明市城市交通研究所部门2021年度支出合计408.37万元。其中：基本支出201.57万元，占总支出的49.36%；项目支出206.80万元，占总支出的50.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加34.13%，主要原因分析：项目支出变动较大，2021年申报财政项目4个，财政拨款项目支出较去年增加金额92.54万元；2021年增加事业支出7.36万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市城市交通研究所正常运转的日常支出201.57万元。与上年对比增加4.02万元，主要原因为2021年新招录员工，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.28万元，占基本支出的91.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.29万元，占基本支出的8.08%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市城市交通研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.80万元。与上年对比增加99.9万元，主要原因：2021年申报财政项目4个，较去年增加金额92.54万元，非财政项目支出7.36万元。具体项目开支及开展工作情况：4个财政预算项目：《昆明交通发展年度报告专项经费》56.95万元、《昆明交通模型维护、修正与校核专项经费》98.42万元、《昆明城市综合交通调查专项经费》39万元和《互联网接入专项经费》5.07万元，项目均按计划开展并完成相应预算绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市交通研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出263.59万元，占本年支出合计的64.55%。与上年对比减少40.86万元，主要原因为2021年项目支出中有137.42万元由政府性基金预算财政拨款进行保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出17.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于机关事业养老保险支出；

 9.卫生健康（类）支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、职工医疗补助支出及行政事业单位其他医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出212.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及项目支出。

 19.住房保障（类）支出15.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市交通研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比未发生变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，与上年度一致；公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市交通研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比一致，单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市城市交通研究所部门资产总额383.33万元，其中，流动资产215.44万元，固定资产154.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.5万元，其中固定资产减少12.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额89.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出89.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53010000269901001111

昆明市城市交通研究所表20220923113047653