监督索引号53010000269901000000

昆明市城市交通研究所2023年预算公开目录

第一部分 昆明市城市交通研究所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城市交通研究所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城市交通研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责昆明城市交通政策与发展战略研究，为市政府和主管局交通规划工程决策提供理论和技术依据。

2、负责城市交通专业规划编制和研究工作。

3、负责城市交通综合整治与建设的规划编制、对策研究和方案制定。

4、编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案。

5、负责建设项目交通影响评价。

6、承担城市道路规划设计和交通设计。

7、 编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建议。

8、 开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交通与合作。承担城市道路交通规划设计。

9、 开展交通新技术和使用技术的开发、应用与推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、综合交通规划室、交通工程设计室、交通信息模型室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持围绕市委、市政府的中心工作履行职责，按照市自然资源和规划局工作部署，加强与其它技术机构及企业的合作，通过探索新的工作机制提升效率，完成好市政府和主管局下达的工作任务。

2.统筹安排、精心落实，精心组织，积极调整和创新工作方法，提高工作效率，确保《昆明交通发展年度报告专项经费》、《昆明城市综合交通调查专项经费》、《交通体检评估数据采集新技术研究二期专项经费》、《昆明中心城区2022年道路建设白皮书》编制经费、《昆明中心城区2023年道路建设白皮书》编制经费、《昆明中心城区2024年道路建设白皮书》编制经费、《昆明中心城区四年（2022-2025）道路建设计划》编制经费等年度财政项目完成。

3.加强制度和团队建设，改进班子管理作风，积极主动建立有效激励机制，更好地调动职工主动性和积极性。

4.按照《事业单位工作人员培训规定》，加强学习培训。

5.探索更有利于未来发展的定位，有重点地加强问题研究和技术建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入652.61万元，其中：一般公共预算652.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少185.74万元，主要原因为本年较上年项目金额减少233.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入652.61万元，其中:本年收入652.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.61万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少185.74万元，主要原因为今年较上年项目减少233.25万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出652.61万元。财政拨款安排支出 652.61万元，其中：

基本支出308.17万元，与上年对比增加47.52万元，增减变化的原因主要是：2022年新招录1名员工，2023年在职人数较编制2022年预算时增加，基本支出相应增加。

项目支出344.45万元，与上年对比减少233.25万元，主要原因为贯彻过紧日子的要求，厉行节约压缩项目经费，项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

1、208社会保障和就业支出31.34万元（基本支出31.34万元，项目支出0万元），其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.34万元，主要用于机关事业养老保险支出；

2、210卫生健康支出26.74万元（基本支出26.745万元，项目支出0万元），其中2101102事业单位医疗15.47万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助9.79万元，主要用于职工医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出;

3、220自然资源海洋气象等支出570.94万元（基本支出226.50万元，项目支出344.45万元），其中2200150事业运行570.94万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及项目支出。

  4、221住房保障支出23.59万元（基本支出23.59万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金23.59万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市城市交通研究所2023年部门预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额132.75万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算132.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市交通研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.24万元，减少10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市交通研究所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市城市交通研究所2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市城市交通研究所2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市城市交通研究所2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市交通研究所2023年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0.24万元，减少10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0.24万元，减少10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：落实过“紧日子”政策要求，“三公”经费压减预算，我单位2023年公务用车购置及运行维护费较上年减少10%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、《昆明中心城区四年（2022－2025）道路建设计划》编制经费100万元。

1）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，编制道路建设计划的城市规划适应度在90%以上。

2）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，中心城区覆盖范围高于90%以上。

3）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，考核完成任务及时率达到100%，考核完成任务及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%。

4）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，预算完成率达到95%以上，考核预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%。

5）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，道路建设规模不低于400公里。

6）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，道路建设规划投资金额不低于400亿。

2、昆明交通发展年度报告专项经费59.80万元。

1）印刷份数不少于300本，并向各职能部门和其他城市免费提供；

2）预算完成率达到95%以上，考核预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%；

3）该项目应为城市各类创建工作提供基础数据保障，有效提供数据或指标5次以上；

4）与省外其他城市交流年报，与其他城市形成年报交流机制，扩大影响，年报交流的省外城市超过8个以上；

5）根据从社会公众、内部人员、项目服务单位进行满意度调查评价，满意度95%以上。

3、《昆明中心城区2024年道路建设白皮书》编制经费55万元。

1）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，编制道路建设白皮书的城市规划适应度在90%以上。

2）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，中心城区覆盖范围高于90%以上。

3）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，考核完成任务及时率达到100%，考核完成任务及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%。

4）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，预算完成率达到95%以上，考核预算完成率=实际支出金额/预算安排金额*100%。

5）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，道路规划里程不低于100公里。

6）根据预算执行相关法律法规及昆明市城市交通研究所项目管理规定要求，道路建设总投资不低于100亿。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市交通研究所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市城市交通研究所资产总额202.51万元，其中，流动资产5.27万元，固定资产190.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少180.82万元，其中固定资产增加36.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000269901000111

昆明市城市交通研究所2023年预算公开表20231011095901815