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昆明市城市交通研究所2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市城市交通研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市城市交通研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市城市交通研究所为公益二类财政全额拨款事业单位，隶属于昆明市自然资源和规划局。负责昆明市城市交通政策与交通发展战略研究，为市领导和局规划工作决策提供理论、政策依据；负责城市交通规划的研究；国际、国内在城市交通领域的技术交流与合作；城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广；城市交通发展技术原则和标准、有关行政法规的草拟；重要交通建设项目的可行性的研究和技术方案；大型建设项目的交通影响分析与评价；城市道路规划设计；向政府提交城市交通发展的阶段性计划的建议，特别是交通设施建设的年度和阶段计划的建议；编制交通年报，向领导、有关部门和社会提供资讯服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年财政预算批复项目7个，纳入政府采购1个，纳入年度重点项目绩效项目3个,重点项目明细为：

1、昆明交通发展年度报告专项经费，决算数为576,100.00元。本年度的年报编制工作坚持内容及技术方法有所创新，对不同区域道路设施开展分区评估，梳理了通过多数据相互校核确定重要指标的方法，同时进一步改进固定样本户调查机制和方法，提高调查工作的效率和调查数据的维度，为该项目的持续开展和其它研究工作创造有利条件。报告于9月完成印刷，并提交市委、市政府、市人大及政协的相关职能部门使用。

2、昆明城市综合交通调查专项经费，决算数为2,936,910.00元。我所认真履行调查组织单位职责，制定了调查组织方案，根据经费和数据资源实际，结合国内城市做法和专家咨询意见，优化调整调查内容和技术方案，并做了部分创新性尝试，确定了居民出行调查、核查线道路流量调查、流动人口调查、主要交叉口流量调查、货运交通调查5个专项调查内容；严格按照政府采购相关程序要求，公开招标遴选本次调查执行服务商；结合《城市综合交通调查技术标准》要求和交通评估工作需要，同步收集公交、地铁、共享电单车等交通活动，停车场和货运场等交通设施监测管理的客观数据。在调查实施阶段，我所投入全部业务力量在各县区开展现场调查工作督导，推进调查进度，及时发现问题并优化调整调查组织，通过动态反馈机制，对调查工作质量施加积极影响。

由于前期准备工作较充分，虽受到疫情影响，仍在有限的窗口期完成了大部分调查工作任务。其中，交通出行特征类调查完成率86.50%，交通运行类调查完成率100.00%，吸引点问卷调查和交通量调查完成率96.00%，交叉口道路交通量调查完成率98.40%。大型交通枢纽、货运场站和部分道路调查工作待疫情稳定后继续开展。

3、交通体检评估数据采集分析研究专项经费，决算数为535,130.00元。在上一年“应用RFID技术实施交通调查” 实验对设备性能及布设可行性进行研究的基础上，我所策划申报了重点以一环路内道路交通流特征为研究样本的《交通体检评估数据采集分析研究》项目。实施过程中，为避免与“智慧交管”项目采集的数据重复，项目组重新调整了研究区域，并根据现场调查条件及时对设备方案做出优化调整，按照程序实施了数据采集设备、通信卡、云主机等设备采购和安装，建设了监控平台。下一阶段，将进一步稳定数据处理算法，确定评价指标体系，对研究区域开展为期一年的数据采集和交通运行监控评价研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合交通规划室、交通信息模型室和所领导。

所属单位0个。我单位为昆明市自然资源和规划局直属事业单位，为二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市城市交通研究所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即昆明市城市交通研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城市交通研究所2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市城市交通研究所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市交通研究所部门2022年度收入合计7,842,631.53元。其中：财政拨款收入7,842,631.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,670,882.09元，增长87.99%。其中：财政拨款收入增加3,832,582.09元，增长95.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少161,700.00元，下降100.00%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年申报财政项目7个，财政拨款项目收入较去年增加金额293,9814.35元；增加新招录人员工资及按人数核算的公用经费，基本支出收入较去年增加金额819,118.41元。

二、支出决算情况说明

昆明市城市交通研究所部门2022年度支出合计7,842,631.53元。其中：基本支出2,834,801.53元，占总支出的36.15%；项目支出5,007,830.00元，占总支出的63.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,758,932.76元，增长92.05%。其中：基本支出增加819,118.41元，增长40.64%；项目支出增加2,939,814.35元，增长142.16%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：2022年申报财政项目7个，财政拨款项目收入较去年增加金额293,9814.35元；增加新招录人员工资及按人数核算的公用经费，基本支出收入较去年增加金额819,118.41元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市城市交通研究所正常运转的日常支出2,834,801.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,634,023.09元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,778.44元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市城市交通研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,007,830.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：《新增资产配置经费》3,200.00元、《互联网接入专项经费》46,800.00元、《昆明城市综合交通调查专项经费》2,936,910.00元、《昆明交通模型维护、修正与校核专项经费》498,000.00元、《昆明交通发展年度报告专项经费》576,100.00元、《交通体检评估数据采集分析研究专项经费》535,130.00元和《昆明市学校交通规划设计导则专项经费》411,690.00元，项目均按计划开展并完成相应预算绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市交通研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,407,721.53元，占本年支出合计的56.20%。与上年相比增加1,771,857.41元，增长67.22%，主要原因分析：年初申报预算项目增加，一般公共预算项目收入较去年增加金额952,739.12元；增加新招录人员工资及按人数核算的公用经费，基本支出收入较去年增加金额819,118.41元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出237,603.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于机关事业养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出205,315.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、职工医疗补助支出及行政事业单位其他医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,761,886.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.35%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及项目支出。

19.住房保障（类）支出202,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为23,600.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算23,600.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市交通研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为23,600.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为23,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未发生变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市交通研究所部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比一致。单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市城市交通研究所部门资产总额2,025,080.93元，其中，流动资产52,682.00元，固定资产1,907,621.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64,777.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,808,181.35元，其中固定资产增加364,155.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,430,610.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,427,410.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表14-16。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000269901001111

昆明市城市交通研究所表20231011092120310