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昆明市城市交通研究所2024年预算公开目录

第一部分 昆明市城市交通研究所2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城市交通研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城市交通研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责昆明城市交通政策与发展战略研究，为市政府和主管局交通规划工程决策提供理论和技术依据。

2、负责城市交通专业规划编制和研究工作。

3、负责城市交通综合整治与建设的规划编制、对策研究和方案制定。

4、编制重要交通建设项目的可行性研究和提出技术方案。

5、负责建设项目交通影响评价。

6、承担城市道路规划设计和交通设计。

7、 编制城市交通年报，提出城市交通建设发展的年度和近期工作计划建议。

8、 开展城市交通领域的基础性研究，开展国际和国内技术交通与合作。承担城市道路交通规划设计。

9、 开展交通新技术和使用技术的开发、应用与推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、综合交通规划室、交通工程设计室、交通信息模型室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、抓党建促业务

2024年党建工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托党支部，认真学习贯彻党的二十大精神，巩固、深化主题教育成果，按上级“围绕业务抓党建，抓好党建促业务”的要求，发挥党支部的战斗保垒和党员模范带头作用，促进党建与业务深度融合，通过党建的引领、推动、服务和保障，为完成年度各项工作提供坚强的政治保障。

2、继续改进单位内部管理

认真落实市自然资源规划局工作部署，重要事项及时向局领导汇报请示，围绕财政预算项目、征求意见办理、会议、临时指令任务等，建立与局主要业务处室动态交流工作机制，积极改进工作作风，不断提高履行工作效率；严格抓好制度执行和落实，进一步明确和规范单位人员岗位和部门职责，健全完善工作质量和业绩考核制度，全力做好财务收支、部门预算绩效及项目绩效评估、公文办理流程优化工作运行流程，提高工作运行效率和质量。

3、主动调研，积极履职

开展调查研究，围绕城市交通热点及难点，加强项目策划和备选课题储备；开展城市交通发展动态分析研究和昆明城市交通规划 “一张图”工作，积极“以为谋位”。

4、加强自身建设，提高专业能力

引导职工提高模型及工具使用、评估诊断、项目策划和项目管理等能力建设；制定继续再教育培训计划，组织形式多样的学习培训，营造积极向上的学习氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入316.97万元，其中：一般公共预算316.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少335.64万元，主要原因为本年较上年项目金额减少344.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入316.97万元，其中:本年收入316.97万元,上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.97万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元.

与上年对比减少335.64万元，主要原因为本年较上年项目金额减少344.45万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出316.97万元。财政拨款安排支出 316.97万元，其中：基本支出316.97万元，与上年对比增加8.8万元，增减变化的原因主要是：2024年基本支出定额标准增加，人员薪级工资正常增长，导致基本支出相应增加;项目支出0万元，与上年对比减少344.45万元，主要原因为贯彻过紧日子的要求，厉行节约压缩项目，本年度未安排项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208社会保障和就业支出32.19万元（基本支出32.19万元，项目支出0万元），其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元，主要用于机关事业养老保险支出；

2、210卫生健康支出27.48万元（基本支出27.48万元，项目支出0万元），其中2101102事业单位医疗15.89万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助10.06万元，主要用于职工医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于缴纳行政事业单位其他医疗支出;

3、220自然资源海洋气象等支出231.70万元（基本支出231.70万元，项目支出0万元），其中2200150事业运行231.70万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4、221住房保障支出25.60万元（基本支出25.60万元，项目支出0万元）。其中2210201住房公积金25.60万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市城市交通研究所2024年部门预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.14万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算1.94万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市交通研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市交通研究所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市城市交通研究所2024年因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市城市交通研究所2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市城市交通研究所2024年公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市交通研究所2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年未安排项目预算，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年昆明市城市交通研究所机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。主要原因是昆明市城市交通研究所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市城市交通研究所资产总额192.20万元，其中，流动资产15.53万元，固定资产176.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.31万元，其中固定资产减少14.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000269901000111

昆明市城市交通研究所2024年预算公开表