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昆明市城市交通研究所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市城市交通研究所为公益二类财政全额拨款事业单位，隶属于昆明市自然资源和规划局。负责昆明市城市交通政策与交通发展战略研究，为市领导和局规划工作决策提供理论、政策依据；负责城市交通规划的研究；国际、国内在城市交通领域的技术交流与合作；城市交通新技术和实用技术的开发、应用与推广；城市交通发展技术原则和标准、有关行政法规的草拟；重要交通建设项目的可行性的研究和技术方案；大型建设项目的交通影响分析与评价；城市道路规划设计；向政府提交城市交通发展的阶段性计划的建议，特别是交通设施建设的年度和阶段计划的建议；编制交通年报，向领导、有关部门和社会提供资讯服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、综合交通规划室和交通信息模型室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我所坚持围绕市委、市政府的中心工作履职，认真落实市自然资源规划局工作部署，优化业务工作机制，提高履职工作效能，提前谋划交通问题等备选课题，坚持项目开展过程中时效与创新，完善项目成果工作总结，具体技术工作如下：1、积极开展财政预算项目工作，保障预算资金使用效益 ;2、积极落实督办等工作事项;3、积极配合市自规局规划业务管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市交通研究所2024年度收入合计3216769.28元。其中：财政拨款收入3216769.28元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加191373.71元，增长6.33%。其中：财政拨款收入增加191373.71元，增长6.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年项目支出较去年增加，人员工资和社保正常增长，基本支出较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市城市交通研究所2024年度支出合计3216769.28元。其中：基本支出3139969.28元，占总支出的97.61％；项目支出76800.00元，占总支出的2.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加191373.71元，增长6.33%。其中：基本支出增加164373.71元，增长5.52%；项目支出增加27000.00元，增长54.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年项目支出较去年增加，人员工资和社保正常增长，基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市城市交通研究所机构正常运转的日常支出3139969.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2897864.47元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242104.81元，占基本支出的7.71％。公用经费人均支出15131.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市城市交通研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

《互联网接入合同经费》项目经费46800元，主要用于单位互联网接入服务，保障单位正常运转。

《新发展格局下昆安一体化交通融合发展研究专项经费》项目经费30000元，主要用于规划课题研究，为繁荣发展哲学社会科学服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市交通研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出3216769.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加191373.71元，增长6.33%,完成年初预算的101.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,年初无此项预算。主要用于新发展格局下昆安一体化交通融合发展的课题研究；造成预决算差异的主要原因是年初未编制该项预算，属于年中追加预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出304691.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%,完成年初预算的94.65%；主要用于机关事业养老保险支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算为定额产生，支出按照实际基数缴纳，故产生差额。

9.卫生健康（类）支出262612.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%,完成年初预算的95.57%。主要用于主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、职工医疗补助支出及行政事业单位其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为定额产生，支出按照实际基数缴纳，故产生差额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2380052.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%,完成年初预算的102.72%。主要用于主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加项目经费30000元，导致产生差异。

19.住房保障（类）支出239412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的93.52%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算为定额产生，支出按照实际基数缴纳，故产生差额。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，决算为20715.06元，完成年初预算的97.53%；支出决算较上年减少524.76元，下降2.47%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为20715.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少524.76元，下降2.47%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，支出决算为20715.06元，完成年初预算的97.53%，支出决算较上年减少524.76元，下降2.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为20715.06元，完成年初预算的97.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费产生采购结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少524.76元，下降2.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费产生采购结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职责内工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市交通研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比一致。主要原因是单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市城市交通研究所资产总额1730317.40元，其中，流动资产100763.68元，固定资产1629553.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191652.79元，其中固定资产减少137154元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12814.06元，其中：政府采购货物支出12814.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5749.00元，其中：授予小微企业合同金额5749.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000269901001111

昆明市城市交通研究所决算公开表